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問(wèn)題已解決
我5月份開錯(cuò)稅率發(fā)票，但是6月份申報(bào)增值稅是按正確稅率，6月份繳納稅款后開錯(cuò)稅率的部分發(fā)票進(jìn)行沖紅，那我5月份應(yīng)該怎么做賬呢？先按錯(cuò)誤稅率入賬6月份在調(diào)整嘛？那我紅沖部分的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
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您好，是先按照錯(cuò)誤稅率入賬的，之后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 06/27 15:50
84784994 
2023 06/27 15:54
這個(gè)錯(cuò)誤稅率的，是這樣嗎 我的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大
小鎖老師 
2023 06/27 15:59
嗯對(duì)，這個(gè)是可以的哈
84784994
2023 06/27 16:02
我6月份按正確稅率交稅，沖紅5月份部分錯(cuò)誤稅率發(fā)票，我的部分進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 06/27 16:03
這個(gè)是需要的，需要轉(zhuǎn)出
84784994
2023 06/27 16:03
具體分錄是怎么樣的
小鎖老師
2023 06/27 16:07
也就是你做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 帶 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784994
2023 06/27 16:11
我的進(jìn)項(xiàng)全部要轉(zhuǎn)出嗎？我紅沖部分的發(fā)票是普票
小鎖老師
2023 06/27 16:17
紅沖那部分轉(zhuǎn)出就行
84784994
2023 06/27 16:41
紅沖那部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么計(jì)算呢？老師
小鎖老師
2023 06/27 16:58
你紅沖的金額知道嗎
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