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老師，我們上交社保時都做的借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款單位和個人，收到津貼打給職工，扣除一部分個人社保，這個分錄怎么做呢
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你好
收到津貼打給職工，扣除一部分個人社保
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
2023 06/27 15:01
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我們單位付生育津貼，比如收到3萬，付2.5萬，扣個人社保5千 那付的時候分錄怎么做呢 收的時候借:銀行存款，貸其他應(yīng)付款 付的時候呢 單位上交時都是借應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金，但是個人部分也是由公司承擔(dān)，那么計提及上交的分錄是怎樣寫？
278
-
老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費(fèi)用～工資（工資+社保個人的）
管理費(fèi)用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
1257
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老師您好，我們公司社保是當(dāng)月繳納的，上交杜保分錄這樣寫對嗎？
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)繳納部分）
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人繳納部分）
貸:銀行存款
235
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借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款-個人社保
貸銀行存款
個人社保已經(jīng)從員工工資扣除了為什么還要加進(jìn)應(yīng)付職工薪酬呢
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