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老師請問比如員工采購了材料是員工墊付的錢，回來員工拿發(fā)票來報銷，財務就直接按流程報銷給員工就可以哈，不用必須對公付給采購供應商哈

84785034| 提問時間：2023 06/27 11:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，正常情況下，是單位付款給供應商采購材料才是的。
2023 06/27 11:52
84785034
2023 06/27 11:54
那這種員工墊付的怎么整？
鄒老師
2023 06/27 11:55
你好，最好是不要這樣墊付，單位直接付款就好了?
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