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老師，我想問一下小規(guī)模納稅人確認勞務(wù)派遣收取的賬務(wù)處理里面的科目：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，三級科目應(yīng)該是什么?我發(fā)現(xiàn)我用的財務(wù)軟件設(shè)置的科目應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅下面還有三級明細
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你好，選擇銷項稅額的，應(yīng)該小規(guī)模沒有三級科目
2023 06/26 20:27
84784996 
2023 06/26 20:48
他設(shè)置了三級科目的，所以我就不知道選擇哪個,那確認成本的時候是進項稅額嗎？
郭老師 
2023 06/26 20:49
小規(guī)模確認成本的時候哪有稅款直接都是價稅合計的
84784996
2023 06/26 21:18
所以我的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）直接就寫的是我差額納稅的稅額嗎
郭老師
2023 06/26 21:22
你好，你是差額交稅
差額進項做銷項稅額
84784996
2023 06/26 21:32
老師不好意思，我不是很懂是什么意思
郭老師
2023 06/26 21:36
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交水費，應(yīng)交增值稅，銷項
貸銀行存款
84784996
2023 06/26 21:39
意思是確認收入的時候是主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交稅費，確認成本的時候是主營業(yè)務(wù)成本的應(yīng)交稅費，然后到時候結(jié)轉(zhuǎn)出來的稅額就是我差額納稅的應(yīng)交增值稅嗎？
郭老師
2023 06/26 21:43
你好是的，是這么做的。
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