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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司有留抵稅額，增值稅申報(bào)表的留抵和科目余額表的留抵不一樣，您幫我看下哪里錯了，怎么調(diào)賬，這個是4月份的申報(bào)，之前留抵是10858.10，3月份的申報(bào)表留抵一致。
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你好；? 如果3月一起是 數(shù)據(jù)一致的；說明 3月沒有錯誤； 那你就檢查4月； 你做賬的數(shù)據(jù) 和你申報(bào)表； 一筆筆核對明細(xì)； 看是不是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)金額不對或者是方向?qū)е碌腻e誤? ?
2023 06/25 09:43
84784995 
2023 06/25 09:46
4月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，有留抵老師說不用做賬。銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)分錄，您看金蝶科目余額表未交增值稅借方280，增值稅申報(bào)表和科目余額表就差這個280。
meizi老師 
2023 06/25 09:47
你好； 對的； 也是一起結(jié)轉(zhuǎn)下； 這樣好判斷你留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和賬上的數(shù)據(jù)是否一致 ； 如果差異280元； 去看看你 稅盤的 服務(wù)費(fèi)看是不是 申報(bào)的數(shù)據(jù)不對或者是賬上做的不對； 你看看賬上怎么做的?
84784995
2023 06/25 09:49
增值稅申報(bào)表的留抵應(yīng)該是和應(yīng)交稅費(fèi)一致，還是留抵稅額一致呢。
meizi老師
2023 06/25 09:51
你好；? ?正常是了如果你留抵進(jìn)項(xiàng)稅了? 那么 留抵進(jìn)項(xiàng)稅是? 等于你賬上未交增值稅借方的金額的??
84784995
2023 06/25 09:55
稅盤服務(wù)費(fèi)我都是用微信支付的，沒做進(jìn)賬里面的，之前會計(jì)交接就有這個未交增值稅借方280，如果找不出原因，怎么處理
meizi老師
2023 06/25 09:55
你好； 那你要補(bǔ)做哈； 你賬上沒有做； 但是你申報(bào)表如果報(bào)了這個數(shù)據(jù)； 你就有差異金額的?
84784995
2023 06/25 10:02
怎么入賬呢，分錄是什么，用微信支付的
meizi老師
2023 06/25 10:04
你好；? 借管理費(fèi)用-? 稅盤費(fèi)貸銀行存款； 抵減 “借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅= 減免稅額 貸管理費(fèi)用? ?”
84784995
2023 06/25 10:08
我是微信支付的，怎么是銀行存款呢。
meizi老師
2023 06/25 10:09
你如果是公司微‘’信支付的? 、貸方做其他貨幣資金 ； 如果是個人微‘’信支付的； 貸方做 其他應(yīng)付款即可 ； 現(xiàn)在主要是? 看你? 管理費(fèi)用這個科目 做了沒有； 申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)對了沒有；??
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