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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年中建賬,期初余額平,年累計(jì)和年初借貸都差361344.91,哪里出問題了呢
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您好,應(yīng)當(dāng)是有個(gè)分錄有問題,沒有結(jié)轉(zhuǎn),
2023 06/23 08:50
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2023 06/23 08:51
怎么查,老師
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/23 08:53
看損益類科目,是否成本費(fèi)用都在借方發(fā)生額?
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2023 06/23 08:57
您看看,損益類科目本年借方貸方一樣
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/23 08:59
這個(gè)看不出來,我看憑證發(fā)生額
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2023 06/23 09:03
您能給能詳細(xì)的教教嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/23 09:22
您好,找到憑證,看成本費(fèi)用是否
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/23 09:23
是否有貸方發(fā)生額(結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)除外)
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84785007 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/23 09:30
只有科目余額表,沒有貸方發(fā)生額
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/23 10:04
那是沒法差異差異的
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/23 10:04
那是沒法查詢差異的
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