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老師，勞務(wù)派遣，差額征稅實際計入成本的工資和發(fā)放的工資不一樣，如何處理？
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你好，哪一個是正確的？
2023 06/21 08:55
84785009 
2023 06/21 08:57
發(fā)放的工資是正確，這個是應(yīng)該按照那個進(jìn)成本，實際發(fā)放的，還是這個月實際開票的那個差額扣除的那個工資。
郭老師 
2023 06/21 08:59
你好，這個是計提的，是應(yīng)發(fā)工資。比如你這個月開的發(fā)票屬于這個月的收入，成本也是在這個月計提的。
郭老師
2023 06/21 08:59
這個收入和成本需要對應(yīng)。
郭老師
2023 06/21 08:59
發(fā)放的工資多還是少？
84785009
2023 06/21 11:00
發(fā)放的多
郭老師
2023 06/21 11:02
這個發(fā)票可以紅沖作廢，重新開。
84785009
2023 06/21 15:18
老師，你應(yīng)該沒有明白我的意思，我們這個單位他是往好多單位派送這個保安人員，工資是本月發(fā)放上個月的工資，但是開票不是每個月都開，有的半年開一次，有的每個月開，有的提前開，現(xiàn)在我是把開了票的這部分的工資計入成本了，沒開票的那些工資發(fā)了，但是沒計入成本，什么時候開票什么時候進(jìn)成本，這樣正確嗎？這樣會導(dǎo)致發(fā)放的工資多，進(jìn)成本的工資少。
郭老師
2023 06/21 15:19
去的，那你只有做了收入才能做成本，不是嗎？
郭老師
2023 06/21 15:19
正確的，你只有做了收入才能做成本。
郭老師
2023 06/21 15:19
你這相當(dāng)于晚做了收入
84785009
2023 06/21 15:27
嗯嗯，但是這樣會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù)，發(fā)放的多，計提的少。
郭老師
2023 06/21 15:29
不會的，借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，你不能做這個，你不做主營業(yè)務(wù)成本，做勞務(wù)成本里面就是了，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去，工資當(dāng)月計提，怎么不遵循這個原則？
84785009
2023 06/21 16:31
好的，知道了，謝謝！
郭老師
2023 06/21 16:32
不用客氣，工作愉快。
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