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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：您好！請(qǐng)教一下：上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批貨物，并當(dāng)月全部銷售，因?qū)Ψ經(jīng)]有正式的結(jié)算，也沒(méi)開發(fā)票，就預(yù)估了貨物的采購(gòu)成本，沒(méi)有預(yù)估運(yùn)費(fèi)。上月并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。本月沒(méi)有采購(gòu)，也沒(méi)有銷售，即沒(méi)有收入。但對(duì)方本月將上月的采購(gòu)結(jié)算了，并開具了發(fā)票，與預(yù)估成本有差額，且運(yùn)輸單位也開具了運(yùn)費(fèi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月沒(méi)有收入，如何對(duì)上月已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，如何補(bǔ)進(jìn)運(yùn)費(fèi)及結(jié)算與預(yù)估的差額？謝謝老師答疑！
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你好，你直接把這個(gè)運(yùn)費(fèi)改成銷售費(fèi)用吧，你沒(méi)有收入，有成本，不合理，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款。
暫估和發(fā)票一樣的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款，做這個(gè)就可以了，成本不用動(dòng)。
2023 06/20 17:13
84784976 
2023 06/20 17:18
暫估數(shù)小于發(fā)票數(shù)
郭老師 
2023 06/20 17:18
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784976
2023 06/20 17:18
如何不動(dòng)成本呢
郭老師
2023 06/20 17:19
上面給你寫了需要?jiǎng)映杀尽?/div>
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老師上月預(yù)估收入和預(yù)估成本了，這月沖回預(yù)估收入，預(yù)估成本需要沖回嗎
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老師，我昨天問(wèn)的你的調(diào)整運(yùn)費(fèi)和銷售成本這一塊。我還有個(gè)地方不明白。就是我們公司是進(jìn)油的時(shí)候運(yùn)費(fèi)預(yù)估做到庫(kù)存成本里。然后下個(gè)月再結(jié)運(yùn)費(fèi)。我們是先進(jìn)油入庫(kù)。運(yùn)費(fèi)預(yù)估。然后過(guò)段時(shí)間銷售，等結(jié)出準(zhǔn)確運(yùn)費(fèi)時(shí)已經(jīng)下個(gè)月了。但是上個(gè)月當(dāng)我們銷售后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了預(yù)估的銷售成本了。那下個(gè)月反沖運(yùn)費(fèi)的那一部分不也應(yīng)該月末轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊？因?yàn)槭窍蠕N售結(jié)轉(zhuǎn)了預(yù)估銷售成本后下一個(gè)月結(jié)運(yùn)費(fèi)反沖運(yùn)費(fèi)。
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沒(méi)有發(fā)票的采購(gòu)成本，要預(yù)估嗎？還是按現(xiàn)有成本結(jié)轉(zhuǎn)，明年匯算清繳時(shí)調(diào)增？
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像我沒(méi)有銷售數(shù)據(jù) ，沒(méi)有采購(gòu)數(shù)據(jù)， 只有流水,能做賬嗎 ？就是預(yù)估著做的 可以嗎
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11月采購(gòu)的庫(kù)存商品沒(méi)有賣完，12月銷售商品開的發(fā)票，然后12月本月也有銷售了一批商品，那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候，還要結(jié)轉(zhuǎn)上月采購(gòu)的商品數(shù)嗎
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