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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)月度開普票超過(guò)了10萬(wàn)，但季度沒(méi)超30萬(wàn)，稅務(wù)局要求預(yù)交了增值稅，那請(qǐng)問(wèn)這部分稅我申報(bào)時(shí)該怎么填，如果我填免稅欄，那這部分稅，是不是可以留著下次抵
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！是的，是可以下次抵減。這個(gè)正常是填在21行，本期預(yù)交
2023 06/20 16:33
84785042 
2023 06/20 16:38
那我開的普票26萬(wàn)，這個(gè)金額填哪一欄
宋生老師 
2023 06/20 16:43
你好！填入第一行和第三行
84785042
2023 06/20 16:49
第三行不是填超過(guò)30萬(wàn)的普票金額嗎？
宋生老師
2023 06/20 16:49
你好！你這個(gè)沒(méi)辦法，因?yàn)闆](méi)有超過(guò)30萬(wàn)，本身是不用交的。
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