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老師您好,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的賬務(wù)怎么處理啊

84784986| 提问时间:2023 06/20 11:35
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好, 借:原材料 庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
2023 06/20 11:36
84784986
2023 06/20 11:38
我們開的是專票3%,價(jià)款是26100元,稅是783,但是認(rèn)證抵扣時(shí),是計(jì)算可抵扣2349,請(qǐng)問怎么處理了
易 老師
2023 06/20 11:41
同學(xué)您好,是一般納稅人嗎還是小規(guī)模 小規(guī)模不能抵進(jìn)項(xiàng)
84784986
2023 06/20 11:42
我們是一般納稅人
易 老師
2023 06/20 11:59
同學(xué)您好,開專票3%是簡易計(jì)稅嗎,也不能低
84784986
2023 06/20 14:11
一般計(jì)稅,我們是建筑業(yè),9%,按9計(jì)算抵扣的
易 老師
2023 06/20 14:14
你好,可以的, 沒問題
84784986
2023 06/20 14:29
沒問題怎么賬務(wù)處理了,計(jì)算的增值稅轉(zhuǎn),減少成本嗎
易 老師
2023 06/20 14:48
同學(xué)您好,扣除增值稅余下記成本
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