问题已解决
老板新接手的足療店,有之前的充值會員,本來之前的老板應(yīng)該給現(xiàn)在的老板會員本金112650,但是經(jīng)過雙方洽談給整110000,以后會員會按照卡面金額15000過來消費,所以這個分錄該怎么做呢?
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您好,
借銀行存款 110000
待攤費用 40000
貸預(yù)收賬款150000
2023 06/19 08:10
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 08:11
您好,
借銀行存款 110000
待攤費用 2650
貸預(yù)收賬款112650
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 08:11
會員來消費
借預(yù)收賬款15000
貸,主營業(yè)務(wù)收入15000
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 08:12
同時
借銷售費用2650/112650*15000
貸:待攤費用15000/112650*2650
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84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/19 08:32
待攤費用可不可以換個科目,不太清楚這個科目
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 12:36
因為對應(yīng)的銷售沒有實現(xiàn),所以隨著銷售進度轉(zhuǎn)入銷售費用。
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