問(wèn)題已解決

@小天老師，這道題2017年年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 18:04
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，17年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)不對(duì)
2023 06/16 20:16
張靜老師
2023 06/16 20:22
等待期內(nèi)確認(rèn)的成本費(fèi)用在等待期內(nèi)不得稅前抵扣,實(shí)際行權(quán)時(shí)方可抵扣，金額為行權(quán)時(shí)股票的公允價(jià)值與授予價(jià)格之間的差額。
張靜老師
2023 06/16 20:23
所以應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=4500*0.25=1125
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