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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月工資表，有個(gè)人承擔(dān)部分，按實(shí)發(fā)發(fā)工資，我在申報(bào)的時(shí)候，報(bào)個(gè)稅時(shí)把這個(gè)對(duì)應(yīng)個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老醫(yī)療的填到個(gè)稅系統(tǒng)里面，個(gè)稅本期收入是填應(yīng)發(fā)嗎？
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對(duì)的是的，是這么做的
2023 06/15 17:42
84785025 
2023 06/15 17:42
那賬務(wù)處理該怎么計(jì)提發(fā)放？
郭老師 
2023 06/15 17:43
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785025
2023 06/15 17:47
單位負(fù)擔(dān)的就是實(shí)發(fā)工資嗎？我可以直接計(jì)提發(fā)放實(shí)發(fā)工資嗎？
郭老師
2023 06/15 17:49
你那他個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金是從哪里出來？
84785025
2023 06/15 17:51
單位負(fù)擔(dān)的就是應(yīng)發(fā)工資減去個(gè)人負(fù)擔(dān)的嗎？
郭老師
2023 06/15 17:56
對(duì)的是的，是這么做的
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