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老師您好,4月開票實(shí)際賬務(wù)沒有預(yù)繳增值稅,所以我沒填預(yù)繳稅額,4月實(shí)際繳納的稅金是5779404.35,在申報(bào)5月份稅時(shí),期末未交稅稅額(多交為負(fù)數(shù))怎么還是顯示是5779404.35(是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的,灰色不能改)

84784949| 提问时间:2023 06/15 16:26
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你具體開的什么發(fā)票的;才好判斷的; 建筑服務(wù)異地業(yè)務(wù)嗎??
2023 06/15 16:44
84784949
2023 06/15 16:50
不是,是轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)
meizi老師
2023 06/15 16:53
你好; 系統(tǒng)自動(dòng)的; 這個(gè)是現(xiàn)實(shí)這樣的;? 你是這個(gè)?4月實(shí)際繳納的稅金是5779404.35,? 是按 多少繳納的??
84784949
2023 06/15 16:58
實(shí)際繳納的就是5779404.35
meizi老師
2023 06/15 17:00
你好; 你是按什么比例繳納 ; 看你 繳納的比例對不對; 看是否屬于預(yù)交? ?
84784949
2023 06/15 17:04
不是預(yù)繳,4月轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)開具發(fā)票了,是抵完進(jìn)項(xiàng)后要交5779404.35,也已經(jīng)實(shí)際繳納了5779404.35
meizi老師
2023 06/15 17:06
你好;? ? ? 那你這個(gè)金額? 如果還在; 找稅務(wù)局處理; 這個(gè)就是系統(tǒng)原因了。?
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