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員工在外地出差，產(chǎn)生的電話費，后期拿回報銷，計入工資還是費用
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你好，這個記錄費用
2023 06/15 08:33
84785028 
2023 06/15 08:33
之前交接的會計跟我說，發(fā)票抬頭是員工個人的名字，只能以工資形式發(fā)給他
宋生老師 
2023 06/15 08:34
你好如果發(fā)票抬頭是個人的話，確實是只能當補貼了。
84785028
2023 06/15 08:36
嗯，因為員工自己開具的發(fā)票，都是個人的名字。但是這筆費用確實是因為單位而發(fā)生的。所以根據(jù)準則來說，應(yīng)該計入哪里更合適。
宋生老師
2023 06/15 08:38
你好，其實你記福利，也都相當于公司入了賬。
84785028
2023 06/15 08:38
那我可以直接計入費用，福利。不用按工資發(fā)放了吧。
宋生老師
2023 06/15 08:40
你好借，管理費用，福利費，貸應(yīng)付職工薪酬-補貼。
84785028
2023 06/15 08:43
可不可以
借：勞務(wù)成本-福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬-補貼
借：應(yīng)付職工薪酬-補貼
貸：其他應(yīng)付款-員工。
然后給她報銷：
借：其他應(yīng)付款-員工
貸：銀行存款
宋生老師
2023 06/15 08:54
你好！可以的，可以這樣
84785028
2023 06/15 08:54
謝謝老師。
宋生老師
2023 06/15 08:59
你好，不用客氣的嘞。
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