1. 美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2019 年 9 月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100 元。該企業(yè) 2019年 10-月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 1〉 以交款提貨方式銷(xiāo)售 A 型小汽車(chē) 10 輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià) 15 萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款 150 萬(wàn)元,款項(xiàng)全部收回。 (2)銷(xiāo)售 B型小汽車(chē) 50輛,給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià) 12 萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款 600 萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4 萬(wàn)元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入。 (4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款 20 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)貴,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,稅款 0.45萬(wàn)元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2023 06/14 22:10
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- 美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2019年9月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該企業(yè)2019年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)全部收回。(2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛,給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。(3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入。 290
- (8)以交款提貨方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。(9)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。(10)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收人。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 1087
- 美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2019年 5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為 5100元。該企業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:①以交款提貨方式銷(xiāo)售A 型小汽車(chē) 10 輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià) 16萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款 160萬(wàn)元,款項(xiàng)全部收回。②銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛兩給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià) 12 萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款 600萬(wàn)元、增值稅 78萬(wàn)元。③企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金5萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 要求:計(jì)算該集團(tuán)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額 905
- 美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)以交款提貨方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。 (2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 822
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