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10月購(gòu)進(jìn)符合《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專用設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬(wàn)元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用，會(huì)計(jì)按直線法計(jì)提折舊，期限4年，凈殘值為0。所得稅處理時(shí)企業(yè)選擇享受一次性扣除政策。計(jì)算題中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額以及可以抵免的應(yīng)納稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 21:12
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用有關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的，該專用設(shè)備的投資額的 10% 可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免，則可以抵免的應(yīng)納稅額=30*10%=3
2023 06/14 21:13
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