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問題已解決
郭老師在嗎？上次的問題還有不懂的
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對的，具體的什么問題？
2023 06/13 17:39
84785001 
2023 06/13 17:41
我現在倒回頭核對，發(fā)現有張2020年12月支出，應該是放在2021年1月入賬的漏記賬了，怎么辦？可以現在入賬嗎？
郭老師 
2023 06/13 17:42
你好，現在補上就可以的，用以前年度損益調整來做，然后匯算清繳的時候納稅調減。
84785001
2023 06/13 17:46
怎么做？還不懂，怎么進行會計分錄
84785001
2023 06/13 17:47
購買的是材料
郭老師
2023 06/13 17:49
借原材料，貸銀行存款，
借以前年度損益調整
貸原材料
借利潤分配未分配利潤，
貸以前年度損益調整
84785001
2023 06/13 17:50
說錯了，不是主原材料，是燃料，之前買的我做為固定資產入賬的，但這次的是4200元，可以不做為固定資產
郭老師
2023 06/13 17:51
你好，借以前年度損益調整，貸銀行
郭老師
2023 06/13 17:51
借利潤分配未分配利潤，
貸以前年度損益調整
84785001
2023 06/13 17:52
那么到匯算清繳時要調減嗎？
郭老師
2023 06/13 17:55
對，是的，是這么做的。
84785001
2023 06/13 17:59
另外是作為一個記賬單記賬還是分為兩個記賬單呢
郭老師
2023 06/13 18:00
你好，兩個在一塊兒做就行。
84785001
2023 06/13 18:00
那是到明年匯算清繳時再調整了吧
郭老師
2023 06/13 18:02
對的，是的，是這么做的。
84785001
2023 06/13 18:05
好的，謝謝啦
郭老師
2023 06/13 18:06
不用客氣，工作愉快。
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