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老師，5月份匯算完有所得稅要交，賬上已通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，這個還需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎？
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你好； 是的；要把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去??
2023 06/12 19:08
84784971 
2023 06/12 19:11
這樣就會影響資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系
meizi老師 
2023 06/12 19:12
你好； 是的； 會勾稽關(guān)系有這個差異金額的
84784971
2023 06/12 19:13
這個差異需要處理嗎
meizi老師
2023 06/12 19:14
你好；? 財務(wù)軟件系統(tǒng)是處理不了差異的；? 只有次年建賬的時候；? 建賬之前去處理下?
84784971
2023 06/12 19:15
老師，那這個建賬的時候怎么處理？
meizi老師
2023 06/12 19:16
你好； 自己調(diào)整下期初數(shù)據(jù) 去建賬??
84784971
2023 06/12 19:17
就是未分配利潤的期初數(shù)？在原來的基礎(chǔ)上減掉這個所得稅費用？
meizi老師
2023 06/12 19:32
你好；? ? 是的；? 要考慮調(diào)整 的?
84784971
2023 06/12 19:44
在建24年的賬的時候調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 06/12 19:49
你好； 對的；期初調(diào)整下??
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