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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)服務(wù)成本沒(méi)有發(fā)票是否可以在當(dāng)年計(jì)提，如果當(dāng)年計(jì)提了當(dāng)年沒(méi)取得發(fā)票，第二年取得了發(fā)票，第二年是否補(bǔ)繳第一年的稅款
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你好1；? 可以暫估 ； 但是次年? 5月底之前要取得合理發(fā)票； 不然就得調(diào)增的?
2023 06/12 18:41
84784951 
2023 06/12 18:43
那，6月份取得了發(fā)票，擱回到前一年賬里，還用調(diào)增嗎
84784951
2023 06/12 18:44
總的2年的賬還是對(duì)的
meizi老師 
2023 06/12 18:46
你好；? ?是的；? 5月底之前沒(méi)有收到； 都先調(diào)增的
84784951
2023 06/12 18:48
也就是把前一年的賬，如果繳稅就先繳稅，再入到第二年的賬，第二年正常入賬，對(duì)嗎
meizi老師
2023 06/12 18:49
你好1；? ?走以前年度損益調(diào)整做成本費(fèi)用；? 到時(shí)修改當(dāng)年年報(bào)調(diào)減?
84784951
2023 06/12 18:52
那第一年的改完了，如果該繳稅還補(bǔ)稅嗎？第二年不入賬對(duì)嗎，只在匯算清繳時(shí)調(diào)減對(duì)不
meizi老師
2023 06/12 18:54
你好； 是的； 調(diào)增了。? ? 影響了所得稅就得交繳納的；? ? ；第二年調(diào)減?
84784951
2023 06/12 18:55
那補(bǔ)繳按去年的稅率還是按今年的稅率補(bǔ)繳
meizi老師
2023 06/12 18:57
你好； 按照當(dāng)年的? ； 比如22年的? ；就安22年數(shù)據(jù)去處理的?
84784951
2023 06/12 19:01
那第二年度年報(bào)調(diào)整，寫(xiě)在哪個(gè)表里，填哪項(xiàng)
meizi老師
2023 06/12 19:04
你好； 納稅調(diào)整表 - 扣除類項(xiàng)目- 里面去處理的
84784951
2023 06/12 19:05
預(yù)提時(shí)，貸方記到哪個(gè)科目
meizi老師
2023 06/12 19:06
你好；? 預(yù)提做； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估等?
84784951
2023 06/12 19:07
費(fèi)用類的跨年度了，怎么處理
meizi老師
2023 06/12 19:07
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或者其他應(yīng)付款?
84784951
2023 06/12 19:10
也就是費(fèi)用類的直接調(diào)本年利潤(rùn)，但是，那豈不是沒(méi)有做稅前抵扣了嗎
meizi老師
2023 06/12 19:12
你好 ； 是的；? 你跨年了。 有合理發(fā)票可以去當(dāng)年稅前扣除的?
84784951
2023 06/12 19:14
剛說(shuō)那個(gè)補(bǔ)繳稅款的，去年稅率和今年稅率不一樣，怎么申報(bào)啊，申報(bào)默認(rèn)的今年稅率
meizi老師
2023 06/12 19:15
你好 ； 去你當(dāng)年報(bào)數(shù)據(jù)哈；? 22年去 按照22年所得稅稅率報(bào)? ?
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