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老師您好，我們分公司注銷了，銀行余額轉(zhuǎn)到總公司賬了，這個(gè)要怎么做賬呢
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之前
你們分公司的賬套和總公司的賬套是怎么設(shè)立的？
2023 06/12 11:04
84784989 
2023 06/12 11:04
就各計(jì)各的賬
桂龍老師 
2023 06/12 11:05
你們總分公司之間是是獨(dú)立核算的嗎？
84784989
2023 06/12 11:10
是的老師
桂龍老師
2023 06/12 11:13
那你就看看總公司的賬上有沒有掛分公司的往來
有的話，就沖往來就行了
沒有的話，就進(jìn)營業(yè)外收入了
84784989
2023 06/12 11:17
那具體分錄怎么做呢
桂龍老師
2023 06/12 11:19
沖的分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收
進(jìn)營業(yè)外的份
借銀行存款
貸營業(yè)外收入
84784989
2023 06/12 11:24
那這個(gè)是什么意思呢借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤。
桂龍老師
2023 06/12 11:26
同學(xué)，你好，這個(gè)是向股東分紅
84784989
2023 06/12 11:26
那可以這么做嗎
桂龍老師
2023 06/12 11:27
不可以啊，業(yè)務(wù)又不是分紅，你為什么要這么做？
84784989
2023 06/12 11:28
這個(gè)是我剛剛問的會計(jì)學(xué)堂老師給我說的，我們分公司注銷，把余額轉(zhuǎn)到在我們總公司賬了
桂龍老師
2023 06/12 11:33
我的建議已經(jīng)給你了，你可以自己選擇了
84784989
2023 06/12 11:35
好的謝謝老師
桂龍老師
2023 06/12 11:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，滿意給個(gè)五星好評哈
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