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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月扣了六月社保醫(yī)保錢怎么做分錄，有單位部分和個(gè)人部分，先計(jì)提在付款嗎，知道分錄怎么做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2023 06/11 16:06
易 老師 
2023 06/11 16:06
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785041 
2023 06/11 17:42
繳納6月社保貸方有一個(gè)分錄是其他應(yīng)收款-個(gè)人，用不用分開寫每個(gè)人的名字，比如，其他應(yīng)收款-小王，其他應(yīng)收款-小紅
?
易 老師
2023 06/11 17:47
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的
84785041
2023 06/11 17:49
分錄不用這么細(xì)吧，就其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保，行不行
易 老師
2023 06/11 17:58
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題
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