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問(wèn)題已解決
跨越的發(fā)票沖紅的賬務(wù)處理怎么做呢？ 5月31號(hào)應(yīng)開(kāi)給客戶趙三增值稅專票130元。先開(kāi)2張合計(jì)130元的專票，因信息錯(cuò)誤，因系統(tǒng)原因無(wú)法沖紅。5月31號(hào)當(dāng)天又把正確的專票130元，開(kāi)給了客戶趙三。 6月1號(hào)上午把開(kāi)錯(cuò)的2張合計(jì)130元專票沖紅了。 導(dǎo)致5月份的銷項(xiàng)增值稅26元。進(jìn)項(xiàng)可抵扣金額為3元。 5月份要交的增值稅是多少呢？
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五月份借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，
兩個(gè)發(fā)票都是這么做，
然后六月份紅沖的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
五月份需要繳納的增值稅是23
2023 06/10 10:49
84784951 
2023 06/10 10:59
跨越發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沖紅，會(huì)有什么影響呢？
郭老師 
2023 06/10 11:00
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
84784951
2023 06/10 11:05
嗯嗯，老師！那6月份銷項(xiàng)-13元。要是我6月份要交的增值稅應(yīng)交增值稅6元話，那6月份實(shí)際的繳增值稅的賬務(wù)處理怎么處理呢？直接扣減6元，銷項(xiàng)賬上掛-7元嗎？
郭老師
2023 06/10 11:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
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