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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
無(wú)償提供服務(wù)，收入不確認(rèn)，為什么呢，只是視同銷售繳納增值稅，收入不確認(rèn)意思就是所得稅不用交嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，像買的東西無(wú)償送人一樣，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不交所得稅（增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入。只有一個(gè)例外，就是捐贈(zèng)）
將購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人，要通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目進(jìn)行財(cái)稅處理，視同銷售但不確認(rèn)收入，其列支的費(fèi)用要做納稅調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理。
2023 06/09 11:15
84784984 
2023 06/09 11:27
就是交物管費(fèi)，贈(zèng)送的1年，這個(gè)是計(jì)入哪個(gè)科目，這個(gè)是無(wú)償贈(zèng)送，不算捐贈(zèng)撒，會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，到底算不算收入交不交企業(yè)所得稅呀
廖君老師 
2023 06/09 11:32
您好，原來(lái)是這個(gè)啊，如果是我公司增值稅都不想交，我當(dāng)打折（商業(yè)折扣），發(fā)票開(kāi)在一張上，增值稅也不交了，所得稅當(dāng)然也沒(méi)有
84784984
2023 06/09 11:38
老師，能不能代數(shù)字進(jìn)去，比如我在2022年底交2023年的物業(yè)費(fèi)1200元，免2024年年物業(yè)費(fèi)，那發(fā)票是不是在2023年底開(kāi)具，怎么開(kāi)具，在2023年1月怎么做賬，
廖君老師
2023 06/09 11:40
您好，發(fā)票備注寫(xiě)2023-2024物業(yè)費(fèi)，開(kāi)發(fā)票2400元再在發(fā)票上開(kāi)折扣1200元，這樣就是史交1200元的增值稅了
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