问题已解决

需要計提嗎研發(fā)費用 。今天專管員找我說是研發(fā)費用問計提沒有。計提和不計提什么區(qū)別

84785004| 提问时间:2023 06/08 12:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,研發(fā)費他也有具體的一般 做研發(fā)支出里面
2023 06/08 12:10
84785004
2023 06/08 12:23
我們是高新技術(shù)企業(yè)但是我們研發(fā)費用1-4季度都沒有做加計扣除2021年年報做加計扣除了研發(fā)費用。稅務(wù)局也沒有老師找
84785004
2023 06/08 12:24
2022年的我們也是1-4季度企業(yè)所得稅也沒有做研發(fā)費用加計扣除
郭老師
2023 06/08 12:25
第三季度沒有享受匯算清繳可以享受的,這個不影響。
郭老師
2023 06/08 12:25
你賬上做了研發(fā)支出沒有?月末結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用,研發(fā)費用了沒有?應(yīng)該問題出在這里啊,和你預(yù)繳沒有關(guān)系。
84785004
2023 06/08 12:26
也是2022年做的加計扣除年報的時候。現(xiàn)在專管員讓配合他。因為我們加計扣除第八項加計扣除比例及計算方法是按照100%扣除的。老師讓我確定下。我剛接手這個公司。不太確定。他問下是否計提研發(fā)費用。我們這邊沒有計提研發(fā)費用但是有研發(fā)費用這項。
84785004
2023 06/08 12:27
賬上有研發(fā)支出
郭老師
2023 06/08 12:27
你好,那研發(fā)的賬務(wù)處理你完整的寫一下。
84785004
2023 06/08 12:28
上面有你看下老師
FAILED
84785004
2023 06/08 12:29
計提工資計提折舊都有
FAILED
FAILED
84785004
2023 06/08 12:29
還有結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用
郭老師
2023 06/08 12:30
好,這個正確的都已經(jīng)計題了,已經(jīng)做了。
84785004
2023 06/08 12:31
這是研發(fā)費用加計扣除表格
FAILED
FAILED
郭老師
2023 06/08 12:31
你好,已經(jīng)做了,你具體的可以問一下稅務(wù)局那邊。
84785004
2023 06/08 12:31
老師問我收入達到60%沒我這邊達到%75.3了
郭老師
2023 06/08 12:32
你好,沒有看懂什么意思的。
84785004
2023 06/08 12:32
我現(xiàn)在不知道怎么給老師說我們可以享受這個。
FAILED
郭老師
2023 06/08 12:33
研發(fā)立項有嗎看下的
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