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問(wèn)題已解決
老師。一般納稅人，我上期留抵稅額要轉(zhuǎn)出 是不是直接把上期要轉(zhuǎn)出的+本期要轉(zhuǎn)出的填在附表二就可以了呀
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你好是按照您實(shí)際需要轉(zhuǎn)出的填寫(xiě)表單就行。
2023 06/07 13:42
玲老師 
2023 06/07 13:42
他轉(zhuǎn)出的金額填寫(xiě)在表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。您需要轉(zhuǎn)出哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)就是對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。
84785016 
2023 06/07 17:05
老師可以打比方數(shù)字說(shuō)下嗎
玲老師
2023 06/07 17:09
比如你進(jìn)項(xiàng)一共轉(zhuǎn)出20，表2，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就填寫(xiě)20。
84785016
2023 06/07 17:15
什么情況下轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2023 06/07 17:18
你好比如您不能抵扣的情況，然后你抵扣了就要轉(zhuǎn)出來(lái)。還有開(kāi)紅字發(fā)票的。
84785016
2023 06/07 17:28
1具體哪些不能抵扣的，2紅字發(fā)票是不是說(shuō)取得發(fā)票是負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)方原來(lái)開(kāi)錯(cuò)需要紅沖意思嗎3怎么轉(zhuǎn)出呢
玲老師
2023 06/07 17:38
第1個(gè)36號(hào)文件有具體列舉。第2個(gè)是的。第3個(gè)借成本費(fèi)用帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785016
2023 06/07 17:39
再哪里查看文件
玲老師
2023 06/07 17:44
國(guó)家稅務(wù)總局官網(wǎng)或者直接百度財(cái)稅2016 36號(hào)文件。或者直接搜索不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)有哪些，它就出來(lái)了。
84785016
2023 06/07 22:43
非正常損失是不能抵扣嗎
84785016
2023 06/07 22:47
2一般納稅人如果取得專(zhuān)票少。普票多，這樣每個(gè)月交的增值稅多對(duì)嗎，所以盡量要專(zhuān)票嗎，一般納稅人跟誰(shuí)合作比較劃算小規(guī)模還是一般納稅人？然后一般納稅人開(kāi)普票專(zhuān)票哪個(gè)可以少交稅呢
玲老師
2023 06/08 05:00
你好，就是人為原因的損失，不能扣除。比如自然災(zāi)害這些是能扣除的。
玲老師
2023 06/08 05:01
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)會(huì)少交增值稅。所以說(shuō)最好是和一般納稅人合作，能取得更多的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
一般納稅人對(duì)外開(kāi)票開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票是交稅一樣多的。
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