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老師，就是這里。218714.29是應(yīng)發(fā)工資一欄。我這里是計(jì)提借管理218714.29，貸應(yīng)付職工。 還是說把415.49這個(gè)金額加上去，計(jì)提219129.78？

415那個(gè)我不清楚是什么數(shù)據(jù)。

415.49就是個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保錢

計(jì)提的工資包括這個(gè)在內(nèi)。

我按照表里現(xiàn)在的數(shù)據(jù)計(jì)提的話就是借管理218714.29，貸應(yīng)付職工。借管理27770.4（公司承擔(dān)社保）貸應(yīng)付職工社保，借管理公積金8084 貸應(yīng)付職工公積金 然后發(fā)放的時(shí)候銀行實(shí)際支出198002.27的工資，借應(yīng)付218714.29 貸其他應(yīng)收12049.21（個(gè)人承擔(dān)社保），8084（個(gè)人公積金）994.3（個(gè)稅），銀行198002.27 不平，差415.49

那我就按照219129.78這個(gè)數(shù)字計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-工資對(duì)吧

借方還有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬科

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

嗯嗯，就是知道計(jì)提工資加上這個(gè)415.49就好了，不然不知道多出來的科目放在哪里

計(jì)提的工資加上這個(gè)數(shù)據(jù)的。