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(1)計算業(yè)務(1)應調(diào)整的應納稅所得額。 (2)計算業(yè)務(2)應調(diào)整的應納稅所得額。 (3)計算業(yè)務(3)應調(diào)整的應納稅所得額。 (4)計算業(yè)務(4)應調(diào)整的應納稅所得額。 (5)計算業(yè)務(5)應調(diào)整的應納稅所得額。 (6)計算業(yè)務(6)應調(diào)整的應納稅所得額。 (7)計算甲企業(yè)本年度應納企業(yè)所得稅
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1)計算業(yè)務(1)應調(diào)整的應納稅所得額0
2023 06/06 13:19
暖暖老師 
2023 06/06 13:19
2)計算業(yè)務(2)應調(diào)整的應納稅所得額。0
暖暖老師
2023 06/06 13:19
3廣告費扣除限額4000*15%=600
納稅調(diào)增680-600=80
暖暖老師
2023 06/06 13:20
業(yè)務招待費扣除4000*0.005=20
25*60%=15納稅調(diào)增25-15=10
暖暖老師
2023 06/06 13:20
4計算業(yè)務(4)應調(diào)整的應納稅所得額。0
暖暖老師
2023 06/06 13:21
5會計利潤總額的的計算
4000-2600+770-480-60-40+80-50=1620
公益性捐贈1620*12%=194.4全部扣除
稅收滯納金納稅金納稅調(diào)增6
暖暖老師
2023 06/06 13:22
6工會經(jīng)費扣除200*2%=4納稅調(diào)增5-4=1
福利費扣除200*14%=28納稅調(diào)增31-28=3
教育費扣除200*8%=16納稅調(diào)增18-16=2
暖暖老師
2023 06/06 13:23
7應納稅所得額的計算
1620+50+10+6+1+3+2=1692
應交企業(yè)所得稅1692*25%=423
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