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預(yù)交多交了企業(yè)所得稅，匯算清繳退回來(lái)怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 06/06 09:02
84784985
2023 06/06 09:04
收到錢(qián)是借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 嘛
宋生老師
2023 06/06 09:05
你好是的，就是最后那個(gè)憤怒。
84784985
2023 06/06 09:21
做完資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上什么原因呢
宋生老師
2023 06/06 09:26
你好這個(gè)是這樣子的，沒(méi)辦法。你做了以前年度損益調(diào)整，就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)。
84784985
2023 06/06 09:27
以后都勾稽不上對(duì)嘛
宋生老師
2023 06/06 09:33
您好！第二年就能對(duì)上了
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