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老師，請問報稅附表二中第26欄上期待抵扣金額，本期要轉(zhuǎn)出抵扣，在附表二中如何申報填寫啊
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您好，我附二26欄是本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣。要轉(zhuǎn)出填對應(yīng)14-23B欄，比如是福利或非正常損失等
2023 06/03 13:22
84784980 
2023 06/03 15:29
是正常材料發(fā)票，只是上個月沒有抵扣，這個月要抵扣了，那是填14—23B隨便哪一欄都可以嗎？
廖君老師 
2023 06/03 15:33
您好，不好意思，我看錯了，我以為咱要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
上月認(rèn)證本月要抵扣，在3行 前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣
84784980
2023 06/03 15:41
不是要把數(shù)據(jù)填到第三欄上，怎么填寫第三欄對應(yīng)的金額呢！比如本月進(jìn)項(xiàng)500，銷項(xiàng)700，上個月待抵扣100，我要把這個100的金額怎么填寫附表二中，填在第幾欄，我剛看了填在14—23欄中，我還要多交100的稅呢！不是要少交100嗎？
84784980
2023 06/03 15:42
嗯，就是第三欄的數(shù)據(jù)是灰色的，怎么填寫啊！填哪一欄里
廖君老師
2023 06/03 15:50
您好，14—23欄中不填的，我以為咱要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（看錯了）。
上期已認(rèn)證的在主表里有這個留底稅額啊，附表2不填這個上月待抵扣100也會在主表里抵扣的，您看一下
84784980
2023 06/03 16:04
主表里沒有顯示上期留底金額，所有表里都沒有顯示，就沒有這回事樣，他應(yīng)該是反應(yīng)在第三欄才是正確的，但是第三欄是灰色填不了，主表上期留抵扣也是灰色，就不知道咋填了，附表二第25欄可以填不
廖君老師
2023 06/03 16:07
您好，主表里沒有顯示上期留底金額，那是咱上月沒有勾選確認(rèn)么，上月如果26行有數(shù)據(jù)，本月附表2的 3行就有數(shù)據(jù)的。
84784980
2023 06/03 16:20
附表二第三欄沒有數(shù)據(jù)，我勾選確認(rèn)了，附表二待抵扣金額是我手動填上去的，這個月要抵扣就是找不到那個金額，也不知道在哪里填
廖君老師
2023 06/03 16:29
您好，確認(rèn)一下上月我們的申報表，是不是上月抵扣了哦。上期認(rèn)證本期申報就是在3行
84784980
2023 06/03 16:35
在哪里看上個月申報表呢？我確認(rèn)沒有抵扣的，因?yàn)榻涣硕惖?，交稅金額是不會變的，不見了不管可以不
廖君老師
2023 06/03 16:47
您好，申報界面右邊涉稅查詢，可以下載以前月份的申報表。沒有抵扣有沒有勾選啊，
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