00:10:00
問題已解決
老師，我前任會計四月份把一個科目計入其他業(yè)務(wù)收入了，她想把這個科目從其他業(yè)務(wù)收入調(diào)成主營業(yè)務(wù)收入，就在金蝶軟件上五月份直接做了借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入請問這樣做可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是可以的，可以這
2023 06/02 20:51
84784987 
2023 06/02 20:51
軟件上損益類期末無余額了，還能這么調(diào)？
小鎖老師 
2023 06/02 20:53
對的，這樣是不影響損益總額的
84784987
2023 06/02 21:00
但是老師，上期其他業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，無余額了，咋沖?。坎粦?yīng)該反結(jié)轉(zhuǎn)到四月份再改科目嗎？
小鎖老師
2023 06/02 21:00
你本期五月份沒有其他的這個其他業(yè)務(wù)收入了是把
84784987
2023 06/02 21:16
五月份還沒結(jié)賬，科目記錯可以直接改啊，改的是四月份的
小鎖老師
2023 06/02 21:18
如果他沒有其他業(yè)務(wù)收入的話， 需要反結(jié)賬到四月
84784987
2023 06/02 21:39
為什么老師？可以在五月份反結(jié)轉(zhuǎn)四五月份的發(fā)生額嗎？
84784987
2023 06/02 21:40
反結(jié)轉(zhuǎn)四月份？
小鎖老師
2023 06/02 21:40
嗯對，是反結(jié)賬四月，你不是四月做錯了嗎，然后在四月做分錄
84784987
2023 06/02 21:41
直接五月份沖四月份發(fā)生額可以嗎？
小鎖老師
2023 06/02 21:42
不行，那樣的話，會成了負(fù)數(shù)
84784987
2023 06/02 21:43
軟件上能結(jié)轉(zhuǎn)過去嗎？
小鎖老師
2023 06/02 21:43
啥意思，五月份嗎還是
84784987
2023 06/02 21:45
我剛上班，是前任會計做的賬，她四月份記錯科目了，把主營業(yè)務(wù)收入計入其他業(yè)務(wù)了，她五月份直接借其他業(yè)務(wù)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入這樣調(diào)可以嗎？
小鎖老師
2023 06/02 21:46
不能，因為如果直接這樣的話，其他業(yè)務(wù)收入會成為負(fù)數(shù)
84784987
2023 06/02 21:47
但是有的老師回答說能直接沖發(fā)生額
84784987
2023 06/02 21:48
負(fù)數(shù)可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？在貸方紅沖可以不可以？
小鎖老師
2023 06/02 21:48
這樣有負(fù)數(shù)，整體是不太準(zhǔn)確的
84784987
2023 06/02 21:52
耳且這個科目已經(jīng)被她在軟件上禁用了
小鎖老師
2023 06/02 21:54
哪個科目禁用了這個
閱讀 413
描述你的問題，直接向老師提問
243
意見反饋
