問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下上月開(kāi)票的貨物，這個(gè)月客戶說(shuō)退貨，已開(kāi)發(fā)票紅沖，但是這月開(kāi)票的金額不夠沖抵退貨紅沖發(fā)票的金額，這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 11:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最終形成的負(fù)數(shù)可能要去稅務(wù)局上門(mén)申報(bào)。
2023 06/02 11:21
84784968
2023 06/02 11:24
小規(guī)模納稅人也要這樣處理是吧，有未開(kāi)票收入，未開(kāi)票收入和開(kāi)票收入沖抵下來(lái)是正數(shù)，這樣申報(bào)有影響不？
宋生老師
2023 06/02 11:28
你好！一般是正數(shù)系統(tǒng)是可以提交，負(fù)數(shù)系統(tǒng)提交不了。要上門(mén)
84784968
2023 06/02 11:32
是看申報(bào)總額是吧，不分開(kāi)票和未開(kāi)票多少是不？
宋生老師
2023 06/02 11:33
你好，是的，是看最終的金額。
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