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甲企業(yè)(一般納稅人)2023年5月因管理不善發(fā)生意外事故,損失庫(kù)存當(dāng)月外購(gòu)的原材料金額32.7萬(wàn)元(其中含運(yùn)費(fèi)金額2.7萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)已取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅貨運(yùn)專(zhuān)用發(fā)票),計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額以及所得稅前可以扣除的損失?

84784985| 提问时间:2023 06/01 11:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額=(32.7萬(wàn)—2.7萬(wàn))*13%+2.7萬(wàn)*9% 所得稅前可以扣除的損失=(32.7萬(wàn)—2.7萬(wàn))+(32.7萬(wàn)—2.7萬(wàn))*13%+2.7萬(wàn)*9%+2.7萬(wàn)
2023 06/01 11:09
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