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像現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么不平了怎么辦,怎么去找,憑證都是平的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平

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84784947| 提问时间:2023 06/01 09:55
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 是我們實(shí)操的嗎
2023 06/01 09:56
84784947
2023 06/01 09:58
不是,是我做賬的
樸老師
2023 06/01 10:00
這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784947
2023 06/01 10:04
5月份的憑證還沒有錄,是4月的賬,之前都是平的,然后我漏了一筆費(fèi)用沒有錄,我補(bǔ)錄進(jìn)去,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就不平了
84784947
2023 06/01 10:05
然后我從前面開始檢查,從前面2021年7月就開始不平,這我怎么找出來錯(cuò)在哪里?
84784947
2023 06/01 10:07
在2021年7月份就相差那么多,到現(xiàn)在4月份也是相差那么多的金額
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樸老師
2023 06/01 10:13
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后應(yīng)該是平的呀
84784947
2023 06/01 10:15
我查了2021年的憑證,怎么這結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么會是負(fù)數(shù),也剛好是這個(gè)差額,現(xiàn)在我要怎么處理?一但反結(jié)賬回來那稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表也也得去全部改嗎?
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樸老師
2023 06/01 10:22
你在今年做跨年調(diào)整的分錄
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