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公司是個旅游公司，給那些旅游社代購門票的。賺中間差價的。先預(yù)付別公司景點一筆錢，再收旅游社的錢去買門票，我們給旅游社開發(fā)票。這個分錄首先怎么做，然后月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。
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借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷售稅額抵減）
貸：預(yù)付賬款
2023 06/01 05:12
84785041 
2023 06/01 10:43
我們公司是小規(guī)模，也是這樣做分錄嗎
愛惜老師 
2023 06/01 10:52
賬務(wù)處理一樣，稅率不一樣
84785041
2023 06/01 11:40
我們小規(guī)模沒有差額計稅嗎
愛惜老師
2023 06/01 14:45
有的呀，小規(guī)模稅率是3%
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