問(wèn)題已解決

你好，我公司是EPC 總成包企業(yè)，去外地做項(xiàng)目，給甲方開具1000萬(wàn)發(fā)票，其中有600萬(wàn)是6%的，400萬(wàn)是9%，下游公司給我們開具800萬(wàn)的9%發(fā)票，那么我司還需要預(yù)繳2%的稅款嗎？600萬(wàn)可以用800萬(wàn)的9%抵扣嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，6%的不需要預(yù)繳的，你只需要預(yù)繳建筑工程的就行。
2023 05/31 12:03
84784962
2023 05/31 12:05
6%可以抵扣剩余的9%進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師
2023 05/31 12:06
可以的，可以抵扣的。
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