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老師,您好!專票已經(jīng)勾選認證了,怎么做賬?

84784955| 提问时间:2023 05/30 16:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
之前沒有做賬嗎?如果是購買商品的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項,貸銀行
2023 05/30 16:32
84784955
2023 05/30 16:36
老師,不是付款收到發(fā)票,我是要問“專票已經(jīng)勾選認證了(進項稅額抵扣)”,怎么做會計分錄?
郭老師
2023 05/30 16:37
之前這個發(fā)票做賬了沒有?
84784955
2023 05/30 16:42
還沒有做賬,老師
郭老師
2023 05/30 16:43
沒有做賬一塊做上去不就可以了,你只有認證了之后才能做進項,然后在附表二里面填寫你進項銷項可以結轉到轉出,未交增值稅也可以不用結轉。
84784955
2023 05/30 16:43
也就是,現(xiàn)在收到發(fā)票,已經(jīng)進項稅額勾選抵扣,這兩個動作現(xiàn)在做賬,會計分錄分別是怎么寫?
郭老師
2023 05/30 16:44
借庫存商品應交稅費待認證, 貸銀行(zhòng)n 借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證。
84784955
2023 05/30 16:49
老師,麻煩幫我檢查一下是這樣做嗎?
FAILED
郭老師
2023 05/30 16:51
可以的,可以這么做的。
84784955
2023 05/30 16:52
好的,老師。如果單獨收到專用發(fā)票,分錄是怎么寫?
郭老師
2023 05/30 16:53
你好,第一個就是啊,收到了發(fā)票,你不確定他抵扣不抵扣。
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