問題已解決
我公司房地產(chǎn),在21年預交增值稅1200萬,2023年5月應交增值稅60萬,預交低應交增值稅的這邊分錄做進5月憑證里面,還是6月初報5月增值稅的時候做到6月憑證里面
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速問速答你好,在申報的當月,也就是六月份。
2023 05/30 12:38
84785045
2023 05/30 12:41
進項小于銷項,用進項抵銷項的分錄和預交抵應交都做到6月,對嗎
郭老師
2023 05/30 12:43
進項、銷項結轉的做到五月份,抵扣的做到六月份。
84785045
2023 05/30 12:44
進項小于銷項如何結轉
郭老師
2023 05/30 12:48
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
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