问题已解决

公司剛開(kāi),5月稅務(wù)報(bào)道,現(xiàn)在只有3張進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有銷(xiāo)賬票,還有3個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同,這怎么報(bào)稅?怎么記賬?

84784971| 提问时间:2023 05/30 12:35
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是按稅局核定的申報(bào)期的,有的按月也有的按季都有的,核定的是按月還是季報(bào)?
2023 05/30 12:37
84784971
2023 05/30 13:03
稅局給我打電話(huà)說(shuō)是給我改成月報(bào)了
84784971
2023 05/30 13:04
這怎么報(bào)稅還有記賬?只有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票
易 老師
2023 05/30 13:13
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)記賬了嗎
84784971
2023 05/30 13:17
沒(méi)有 記什么賬 這是用友財(cái)務(wù)軟件 我之前沒(méi)用過(guò) 不知道怎么記賬呢 老師 怎么操作?
易 老師
2023 05/30 13:37
收到進(jìn)項(xiàng)做采購(gòu)或費(fèi)用, 即可,俱體看 是什么用途
84784971
2023 05/30 13:45
1張是3年期限支付了3月的進(jìn)項(xiàng)租賃專(zhuān)票,1張是3月管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)普票,1張是暫估入庫(kù)的買(mǎi)總部貨款的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票52.5元。
84784971
2023 05/30 13:46
租金發(fā)票管理費(fèi)有1個(gè)合同,買(mǎi)空調(diào)1個(gè)合同,還有個(gè)裝修合同,這怎么弄?
易 老師
2023 05/30 13:53
同學(xué)您好,如房租,您好,借:管理費(fèi)用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:其他應(yīng)付款 普票的您好,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,交印花稅,正常申報(bào)
易 老師
2023 05/30 13:54
暫估這個(gè)不清楚你的意思,有發(fā)票,是以前暫估了嗎
84784971
2023 05/30 14:25
是的 暫估入庫(kù)的 企業(yè)所得稅這次需要嗎
易 老師
2023 05/30 14:28
同學(xué)您好,業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84784971
2023 05/31 01:14
匯算清繳不是一年報(bào)一次嗎 明年才報(bào)的
易 老師
2023 05/31 08:01
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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