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老師 取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，，我一般要先勾選認(rèn)證之后在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 具體從頭開始的分錄是什么 假設(shè)買生活用品送員工作為福利 專票 你幫我做做
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你好，買生活用品送員工作為福利
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
2023 05/29 21:14
84785019 
2023 05/29 21:15
你沒有明白我的意思 加上進(jìn)項(xiàng)稅額
84785019
2023 05/29 21:16
我主要是問進(jìn)項(xiàng)稅? ?的處理 。老師你再看看我的題目? 謝謝
鄒老師 
2023 05/29 21:16
你好，買生活用品送員工作為福利，這里進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，所以直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用核算啊。
看清楚了題目。
84785019
2023 05/29 21:18
這是專票 我們需要做轉(zhuǎn)出麻煩你教我寫分錄
84785019
2023 05/29 21:18
先勾選認(rèn)證在做轉(zhuǎn)出 這樣比較規(guī)范??
鄒老師
2023 05/29 21:19
你好，買生活用品送員工作為福利，這里進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，所以直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用核算。
這里沒有必要先勾選認(rèn)證，然后再做轉(zhuǎn)出的
84785019
2023 05/29 21:22
我的發(fā)票系統(tǒng)里面是專票啊啊? 我肯定要處理? 不然就是異常發(fā)票? 你們會(huì)計(jì)學(xué)堂課里面的老師說的? ?
84785019
2023 05/29 21:22
我收到是專票? ?你直接教我就好了? 可不可以? ? ?
鄒老師
2023 05/29 21:23
你好，你如果一定要認(rèn)證，那就是這樣處理
借：管理費(fèi)用等科目 ??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
然后轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785019
2023 05/29 21:27
老師 為什么不是 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 最開始在借方 轉(zhuǎn)出在貸方
鄒老師
2023 05/29 21:31
你好，沒有這樣的分錄（借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）
抵扣的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方，轉(zhuǎn)出的時(shí)候計(jì)入?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的貸方。
84785019
2023 05/29 21:32
轉(zhuǎn)出再貸方 那么借方科目怎么確定
鄒老師
2023 05/29 21:34
你好，這個(gè)福利費(fèi)本來借方計(jì)入什么科目，轉(zhuǎn)出的時(shí)候借方就是什么科目啊。
84785019
2023 05/29 21:42
謝謝老師 愛你
鄒老師
2023 05/30 07:52
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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