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我在做賬的時候，發(fā)現(xiàn)有個庫存實(shí)際上是沒有的。但是賬面上又有，我要怎么才能把庫存調(diào)成實(shí)際的。
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你好，什么原因有差異的？是沒有來得及做收入嗎？
2023 05/29 14:49
84784957 
2023 05/29 15:14
不是，期初的時候錄入就是錯誤的
郭老師 
2023 05/29 15:16
那你這個期初是哪里來的？內(nèi)賬還是外賬？
84784957
2023 05/29 15:22
內(nèi)賬，我才接手這個公司的帳，很多問題
郭老師
2023 05/29 15:23
那你用利潤分配為這點(diǎn)來做，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。
84784957
2023 05/29 15:46
我可以這樣把他的庫存調(diào)出來嗎？
郭老師
2023 05/29 15:46
固定資產(chǎn)清理是什么的？
84784957
2023 05/29 15:51
因?yàn)槲疫@個是沒有設(shè)置“待處理財產(chǎn)損溢”科目
郭老師
2023 05/29 15:52
直接借管理費(fèi)用帶庫存商品就是了。
84784957
2023 05/29 15:53
軟件公司讓我找找一個一級科目增加的待處理財產(chǎn)損溢，但你說的這個那你用利潤分配為這點(diǎn)來做，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。我沒有理解
郭老師
2023 05/29 15:56
跨年了，跨年的用利潤分配，未分配利潤和你當(dāng)年做管理費(fèi)用是一樣的。
84784957
2023 05/29 16:01
直接沖銷嗎，沒有懂呢
郭老師
2023 05/29 16:04
這是當(dāng)年的還是跨年的，直接沖就可以的，你沒有待處理財產(chǎn)損益，不要做了這一個，你做了固定資產(chǎn)清理，這個不對，你處置固定資產(chǎn)的時候才做這一個。
84784957
2023 05/29 16:16
跨年了，這樣要怎么做
郭老師
2023 05/29 16:17
跨年了，按照我上面寫的那個未分配利潤
84784957
2023 05/29 16:23
借未分配利潤 貸庫存商品
郭老師
2023 05/29 16:24
對的，是的，是這么做的。
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