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老師為什么我的4月份的資產(chǎn)負債表里的期末余額不一致
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你好。是哪一個余額不一樣？
2023 05/29 12:10
84785035 
2023 05/29 12:13
資產(chǎn)總計期末余額不一致
84785035
2023 05/29 12:14
難道是金蝶中的公式不對嗎
玲老師 
2023 05/29 12:24
你好? 是不是有往來科目重分類的原因? 可以看一下往來科目情況? ?報表要是平的一般就是這個原因
84785035
2023 05/29 12:31
重分類是什么？
玲老師
2023 05/29 12:41
就是往來科目填寫報表時，需要重分類。比如應(yīng)收賬款是按應(yīng)收賬款的借方和預(yù)收賬款的借方和計數(shù)減去。壞賬準備。
84785035
2023 05/29 12:57
我看一下，就是相差凈利潤2萬多，
84785035
2023 05/29 12:58
把憑證做好后是不是哪個步驟點錯了
玲老師
2023 05/29 12:58
你好?？匆幌履谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)損益做的對嗎？要把所有的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤包括說他睡費。
玲老師
2023 05/29 12:59
包括所得稅費用這個科目也要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785035
2023 05/29 13:35
好的，已經(jīng)平衡了，謝謝老師耐心解答
玲老師
2023 05/29 13:43
不客氣，問題解決，請好評。
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