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沒有看到查詢明細下載字樣？

一、把金稅盤插電腦，并登陸發(fā)票勾選平臺。登陸之后，主界面的左邊有一個年度，選擇需要查bai詢的大概的年度。 二、選擇好年度后，頁面會彈出此年度所有月份的進項發(fā)票認證匯總情況，包括發(fā)票總數(shù)量、發(fā)票總稅額，點擊任意月份，示例為2018年6月份。 三、選擇好月份后，進入當(dāng)月發(fā)票查詢界面，點擊界面右邊的<統(tǒng)計查詢>。點擊統(tǒng)計查詢后，頁面上方會彈出申報抵扣發(fā)票統(tǒng)計表，這個是發(fā)票類型匯總表。把頁面拉到下方，點擊<查詢>。頁面就會彈出發(fā)票的明細數(shù)據(jù)了，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼等非常明細的數(shù)據(jù)。 四、回到上一步，點擊<查詢抵扣明細下載>，就可以把這些發(fā)票明細下載成EXCEL電子表格了。這樣把已認證的發(fā)票核對一遍，就知道哪些發(fā)票是否已經(jīng)認證抵扣了，哪些發(fā)票還沒有認證抵扣

你按這個操作試下，看有沒有

金稅盤里面只有銷售明細吧？我現(xiàn)在需要查找的是以前年度已抵扣的進項發(fā)票明細哦

是認證平臺上面進項的明細

是的，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上以前年度已抵扣的進項發(fā)票明細能下載導(dǎo)出嗎？我找了半天沒找到

登陸發(fā)票勾選平臺。登陸之后，主界面的左邊有一個年度，選擇需要查bai詢的大概的年度。 二、選擇好年度后，頁面會彈出此年度所有月份的進項發(fā)票認證匯總情況，包括發(fā)票總數(shù)量、發(fā)票總稅額，點擊任意月份，示例為2018年6月份。 三、選擇好月份后，進入當(dāng)月發(fā)票查詢界面，點擊界面右邊的<統(tǒng)計查詢>。點擊統(tǒng)計查詢后，頁面上方會彈出申報抵扣發(fā)票統(tǒng)計表，這個是發(fā)票類型匯總表。把頁面拉到下方，點擊<查詢>。頁面就會彈出發(fā)票的明細數(shù)據(jù)了，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼等非常明細的數(shù)據(jù)。 四、回到上一步，點擊<查詢抵扣明細下載>，就可以把這些發(fā)票明細下載成EXCEL電子表格了。

你按這個操作方法試下

我每月都是月頭進項先勾選后再記賬，所以沒有待抵扣的賬務(wù)處理，您看我這樣做有問題嗎？例如：一月份取得的進項發(fā)票，二月份初申報時做了抵扣，然后再用1.31這個時間記賬，借：管理費用 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 您看這個做賬上的時間差有規(guī)定嗎？

這個可以的，沒有問題

這個記賬時間是1月31日，進項發(fā)票抵扣時間是2月初，我沒有做待抵扣賬務(wù)處理，直接做了借應(yīng)交稅費—進項稅額，這樣處理可以的是嗎？

只要認證是1月做的就可以了

比如認證是2月初做的，1月31日記賬直接做了進項稅額，沒有做待抵扣，不知道這樣行不行？

不能這樣做的，要1月認證才能在當(dāng)月抵扣

前面四個月的賬我都是這樣做的，我需要反結(jié)賬修改一下嗎？對一季度報給稅務(wù)的報表有影響嗎？

反結(jié)賬修改下吧，對綜合報稅沒影響，但不能后認證，先做賬

我覺得記賬憑證時間是不是需要改一下呢？其實我每月是先認證后做賬的？比如2月10日認證了，我就開始做賬，做賬時間我是自己設(shè)置的，一月份的賬時間是1月31日，二月份是2月28日，是不是記賬時間我不應(yīng)該這樣設(shè)置??？每月認證都是次月初申報時才能勾選抵扣，我是不是應(yīng)該把一月份的記賬時間記在次月，和認證時間同步才是對的是嗎？

是的，是的，就是你說的這樣，這樣就好點

每月初去發(fā)票勾選平臺勾選抵扣后再做賬，這樣就不會有時間差的問題了是吧？我反結(jié)賬把記賬時間都修改一下，這樣就不用修改賬務(wù)處理了。當(dāng)做賬做進項抵扣，只能在當(dāng)期勾選抵扣后才能做進項抵扣是這樣理解嗎？

是的，是的，就是你這樣理解的