问题已解决

老師們,請教下,我們公司有一些預(yù)付賬款都是20年之前的,現(xiàn)在確認(rèn)無法再開票了,合計(jì)金額大概幾萬塊錢,我應(yīng)該怎么做啊

84784984| 提问时间:2023 05/25 16:57
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際咱們有沒有收到商品和服務(wù)呢?
2023 05/25 16:59
84784984
2023 05/25 17:15
有收到商品,都是實(shí)際發(fā)生的
84784984
2023 05/25 17:17
但是現(xiàn)在除了銀行付款回單,沒有任何其他單據(jù)
84784984
2023 05/25 17:18
我能將這部分轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎?還是還有什么別的辦法先平賬,匯算時(shí)再調(diào)增,請教?
玲老師
2023 05/25 17:18
那您收到商品了,用入庫單送貨單,銀行回單等等入賬,然后沒發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
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