00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年的銷售退回，小企業(yè)準(zhǔn)則賬務(wù)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
如果你單位是銷售方，
借銀行存款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借庫存商品。
2023 05/25 12:53
84784965 
2023 05/25 12:55
既是銷售方也是購買方，因?yàn)橘忂M(jìn)來的已經(jīng)開票銷售出去了。，這種怎么處理
郭老師 
2023 05/25 12:56
借銀行存款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784965
2023 05/25 12:57
銷售方需要沖減未分配利潤嗎？因?yàn)榭缒炅?/div>
郭老師
2023 05/25 12:58
建議不要從未分配利潤，你沖未分配利潤的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784965
2023 05/25 13:02
增值稅申報(bào)表怎么報(bào)呢，老師，又是銷售方又是購買方，而且是同一貨物
郭老師
2023 05/25 13:06
附表一里面正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784965
2023 05/25 15:37
老師，我們?nèi)绻_紅字發(fā)票稅務(wù)專管員會(huì)問嗎？會(huì)有什么影響呢？
84784965
2023 05/25 15:37
這批貨快兩年了，現(xiàn)在才退回，稅務(wù)老師會(huì)問為什么嗎？
郭老師
2023 05/25 15:41
他實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有問題的。
閱讀 380
描述你的問題，直接向老師提問
958
意見反饋
