問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn) 匯算清繳的 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表(A107020)中的相關(guān)稅費(fèi) 和 應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用 按什么來(lái)填寫(xiě)？ 我們是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，免稅的。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 10:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；?? 　6.第6列“相關(guān)稅費(fèi)”：填報(bào)享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的有關(guān)稅費(fèi)總額，包括除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加、合同簽訂費(fèi)用、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用及其他支出。 　　7.第7列“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”：填報(bào)享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項(xiàng)目合理分?jǐn)偟钠陂g費(fèi)用總額。合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。
2023 05/25 10:28
84785030
2023 05/25 10:43
您好老師，請(qǐng)問(wèn) 匯算清繳的 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表(A107020)中的納稅調(diào)整額按什么來(lái)填寫(xiě)？請(qǐng)老師說(shuō)的通俗一點(diǎn)。
meizi老師
2023 05/25 10:46
你好；? ?納稅調(diào)整金額；? 這個(gè)欄次就是寫(xiě)填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用的金額； 不允許稅前扣除的金額 ；比如你之前 發(fā)生的這些 支出 ；稅務(wù)局不允許扣除的金額； 要在這個(gè)欄次調(diào)增?
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