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應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅跟,所得稅費用的科目有區(qū)別嗎

84784954| 提问时间:2023 05/24 10:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
前者是負(fù)債后者是損益科目
2023 05/24 10:39
84784954
2023 05/24 10:46
如果2023年在做2022年的匯算清繳之前,發(fā)現(xiàn)有筆9千要補(bǔ)繳,就補(bǔ)了,那么在2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表中利潤數(shù)據(jù)要改正嗎,我們領(lǐng)導(dǎo)建議說在2022年的賬套要計提稅費,2023年借應(yīng)交稅費企業(yè)所得,貸銀行存款,所以2022年所得稅費用計提以后利潤會影響嗎
家權(quán)老師
2023 05/24 10:53
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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