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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負數(shù)列式的,兩者絕對值需要相等,請核實。老師我這咋弄,我這利潤報表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報里往哪填呢

84785018| 提问时间:2023 05/22 15:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你利潤表里面有沒有資產(chǎn)減值損失這一行?
2023 05/22 15:37
郭老師
2023 05/22 15:37
是企業(yè)可以準則做賬的嗎?
郭老師
2023 05/22 15:37
你是企業(yè)會計準則做賬的嗎?
84785018
2023 05/22 15:38
有呢老師,企業(yè)準則,我利潤表里是信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都有數(shù),那我年報里填哪
郭老師
2023 05/22 15:43
資產(chǎn)減值損失,在主表里面有一個資產(chǎn)減值損失,然后信用減值損失修改你的營業(yè)利潤。
郭老師
2023 05/22 15:44
采用企業(yè)會計準則以及2019新財務報表格式的,利潤表會有“其他收益”、“信用減值損失”、“資產(chǎn)處置收益”等項目,所得稅匯算清繳申報可不填寫,直接將營業(yè)利潤填寫在“營業(yè)利潤”行即可
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