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問題已解決
當時做完暫估已經結轉成本了，現(xiàn)在是做完調增后暫估商品科目余額還是掛著這個數的，這個數怎么處理，已經調增交稅了 這個暫估的數字怎么處理啊
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意思是庫存商品 還掛著這個數？
2023 05/22 15:22
84785043 
2023 05/22 15:25
是一開始掛的暫估，匯算清繳的時候發(fā)票確定回不來了，所得稅做了調增，問題是應付賬款-暫估的數字一直沒有銷 要怎么樣才能把這個暫估消掉呢
文文老師 
2023 05/22 15:39
借：應付賬款-暫估 貸：未分配利潤
84785043
2023 05/22 16:03
未分配利潤？ 跨年了，這都5月份了
文文老師
2023 05/22 16:07
跨年了，才通過未分配利潤處理。不影響23年利潤
84785043
2023 05/22 16:15
有點不太理解，老師能具體講講嗎
84785043
2023 05/22 16:15
如果2020年掛的暫估也能這么處理嗎
文文老師
2023 05/22 16:16
是，2020年掛的暫估也能這么處理
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