問(wèn)題已解決

匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，五、各類基本社會(huì)保障性繳款，指的就是五險(xiǎn)對(duì)吧

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是指的就是五個(gè)基本險(xiǎn)
2023 05/22 10:49
84784959
2023 05/22 10:50
有調(diào)整的才填數(shù)據(jù)，不需要調(diào)整的科目是不是就不用填
家權(quán)老師
2023 05/22 10:56
是只要交了就填，不管是否調(diào)整
84784959
2023 05/22 10:56
那職工薪酬表我也必須填
家權(quán)老師
2023 05/22 11:05
是的，這個(gè)是必須要填報(bào)的
84784959
2023 05/22 11:08
賬載金額就是科目的余額，例把個(gè)人承擔(dān)的住房公積金一并計(jì)入當(dāng)期損益匯算清繳時(shí)，住房公積金:賬載金額:36600 實(shí)際發(fā)生金額:18300（實(shí)際發(fā)生金額=稅收金額），納稅調(diào)增金額:18300，對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 05/22 11:14
匯算清繳針對(duì)的是計(jì)入公司損益科目的金額，如果公司承擔(dān)了個(gè)人部分，個(gè)人部分就做納稅調(diào)增
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